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福海县爱卫会2013年部门决算信息公开报告
作者:  来源:爱卫办  阅读:5509 次  日期:2014-5-18

第一部分 福海县爱卫会部门概况及决算说明

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

研究制定全县爱卫运动的发展规划并组织协调各级人民政府的有关部门各社会团体,发动广大群众开展除四害、讲卫生、防治疾病活动;组织协调有关部门对全县环境卫生和食品卫生及美化、绿化监督检查;加强城市和农村的创建工作;负责农村卫生改水改厕工作和粪便无害化处理,加强农村环境卫生面貌的治理,提高农村卫生意识,改变农村不良卫生习惯,不断改善卫生、生产、生活环境的卫生质量;开展健康教育的宣传和普及工作,提高群众的自我保健能力和人口卫生素质;组织协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。

(二)机构设置情况

本单位独立编制机构为全额预算管理事业机构,机构规格为正科级,隶属县人民政府管理,核定编制5名,其中领导职数3名。

二、部门预算执行情况分析

(一)年度收支情况

⒈全年总收入821372.95元,其中:财政拨款821372.95元,占总收入100%

⒉全年总支出776143.86元。

A、基本支出439643.86元,占总支出56.64%。其中:工资福利支出341758.68元,占基本支出77.74%;商品服务支出60195.18元,占基本支出13.69%;对个人及家庭补助支出33890.00元,占基本支出7.71%;其他资本性支出3800.00元,占基本支出0.86%

B、项目支出336500元,占总支出43.36%。其中:工资福利支出0元,占项目支出0%;商品和服务支出336500元,占项目支出100%;基本建设支出0元,占项目支出0%;其他资本性支出0元,占项目支出0%

(二)部门年度收支增减变动情况、财政拨款支出变动情况

2013年初部门预算总收入438500.00元,2013年实际收入821372.95元,其中财政拨款收入821372.95,占总收入的100%

2013年初部门预算计划支出438500.00元,2013年实际总支出776143.86,其中公共预算财政拨款支出439643.86元,占总支出的56.64%;项目支出336500元,占总支出的43.36%

部门预算收入与实际收入差异率为87.31%,部门预算支出与实际支出差异率为14.81%

(三)部门预决算差异说明

2012年抚恤金增加,造成收入比2013年收入增加。

(四)其他需说明事项

三、部门决算单位构成

 

第二部分  福海县爱卫会2013年部门决算表


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