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福海县2013年财政预算执行情况及2014年财政预算草案
作者:  来源:财政局  阅读:5852 次  日期:2014-5-10

经福海县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过

 

一、2013年财政预算执行情况

2013年完成地方财政收入28518万元,完成预算的101.5%,同比增收5858万元,增长25.9%。其中:公共财政预算收入完成26438万元,完成预算100%,同比增收4949万元,增长23%。基金收入完成2080万元,完成预算的125.3%,同比增收909万元,增长77.6%

2013年我县完成地方财政支出133240万元,完成调整预算(下同)的97.3%,同比增支22790万元,增长20.6%。其中:公共财政预算支出129648万元,完成预算的97.5%,同比增支21593万元,增长20%;基金预算支出完成3592万元,完成预算的89.2%,同比增支1197万元,增长50%

按照县委、政府的决策部署,2013年预算安排加大了对农业、教育、社会保障、城市建设、保障性住房等民生方面的投入。在预算执行中,预备费的安排也主要用于上述领域,使各项重点支出得到较好保障。2013年民生投入10.3亿元,占公共财政预算支出的80%

二、2014年财政预算草案

根据地区下达的收入目标任务, 2014年我县地方财政收入建议安排32026万元,比上年完成数增收3508万元,增长12%。其中:公共财政预算收入建议安排29870万元,同比增收3432万元,增长13%;基金收入建议安排2156万元,同比增收76万元,增长3.7%。地方财政支出预算建议安排90406万元,比上年预算数增支15255万元,增长20.3%。其中:公共财政预算支出建议安排87814万元,较上年预算数增支14821万元,增长20.3%;基金预算支出建议安排2592万元,较上年预算数增支434万元,增长20.1%

以上财政收入预算安排,考虑了增减收因素。增收因素主要有:一是油气产量和价格的稳定将使油气税收有较大增长;二是随着我县固定资产投资的加大和对收入征管的加强,本级各项税收收入和非税收入都有一定的增长;三是引额济乌一期二埠工程开工预计可形成3000万元税收。据了解,引额济乌一斯二埠工程已开始动工,正在等待国家立项批复,总投资20个亿,乐观预计2014年可形成3000万元税收;四是可收缴的企业耕地占用税空间较大。目前我县引进的企业大部分未缴纳耕地占用税,可征收空间很大。减收因素主要有:一是福阿高速公路等重点工程项目税收已于2013年完工,2014年将减少3475万元重点项目工程税收;二是一系列减税退税的税收优惠政策,对我县收入的增长有一定的影响;三是2013年我县一次性非税收入1681万元,使得2014年非税收入有所下降。

以上财政支出安排,按照我县财政“三保两支持”(保基本、保民生、保重点;支持社会事业、支持城镇建设)的原则,一是考虑了个人部分的正常增长。二是考虑适当增加了部门的专项工作经费,在保证人员支出和机构基本运转的基础上,对部分重点工作给予一定的支持。三是考虑了落实各项民生保障政策需要进一步加大对农业、教育、科技、社会保障等社会建设薄弱环节的投入。四是考虑了今年重点项目工作,城市基础设施以及公共服务设施建设、促进农牧民增收、畜牧业转型跨越发展、党的群众路线教育活动中急需解决的民生项目等工作都需要投入大量财力。五是我县2014年初政府直接承担的债务余额为17786万元,除进一步加强对政府债务的监管分析工作以外,我县积极筹措资金5000余万元用于还贷本金及利息的支付。另外,执行中还有许多不可预见的项目支出,都需要财政筹集资金予以解决。

从上述的预算安排情况来看,我县的财政收支矛盾仍然十分突出,财政增支压力很大。我们将继续增强主动性和紧迫感,增收节支、统筹兼顾,努力完成2014年财政收支预算任务。

三、三公经费预算情况

继续厉行勤俭节约、反对铺张浪费,以严格的要求依法行政,以坚定的态度转变作风,坚决、坚定执行好中央“八项规定”和省、我县出台的相关规定,严格落实各项节约措施,加强预算和经费管理,严格各项费用支出审批,对已经确定的压缩、降低、消减的经费指标,必须抓好落实,坚决维护中央规定和要求的严肃性。坚决杜绝浪费现象,严格控制“三公经费”,2014年我县预算因公出国(境)费用为0万元;公务接待费374万元;公务用车费480万元。与上年预算持平。

预算公开是顺应民意,与时俱进的,是有助于建设一个更加开放、透明的政府的。能更好的让民众对政府开支得到有效的监督。没有公开就没有监督,没有监督权力就会无限膨胀。同时公开进一步加大了民众与政府之间的互动,让老百姓能从中看到纳税人的钱在政府那里是怎样使用的,也让政府在使用纳税人的钱是更加审慎,降低的行政成本为政府权力的正确行使提供了动力。




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