（社会公开稿）
根据福海县委统一部署，2025年12月25日至2026年1月29日，县委第四巡察组对福海县鑫源交通投资管理有限公司（新疆福路致远建设工程有限公司党支部）开展了巡察“回头看”。并于2026年4月7日反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
（二）夯实组织保障，全面压实整改主体责任。为抓实巡察整改工作，公司坚决扛起主体责任，设立由党支部书记牵头的巡察整改领导小组，统筹协调整改各项工作。紧扣巡察反馈问题研究制定福海县鑫源交通投资管理有限公司（新疆福路致远建设工程有限公司党支部）关于落实县委第四巡察组反馈意见的整改方案，坚持问题导向逐条制定整改举措，细化责任分工、划定完成节点，推动各项整改任务有据可依、有人负责、限时办结，凝聚起协同推进整改的强大合力。
（一）关于持续抓实党中央决策部署落地，从严履行岗位职责方面。
1.抓实巡察整改主体责任。自巡察反馈后，公司党总支迅速召开巡察整改专题部署会议，同步组织学习习近平总书记关于巡视巡察工作重要论述与《中国共产党巡视工作条例》，对反馈问题清单逐项分解，明确整改责任、落实举措与完成时限。先后召开专题会议打磨完善整改方案，压紧压实整改主体责任；集中整改期间召开5次整改推进会，动态掌握整改推进情况，协调处置各类难点问题，统筹推进整改攻坚。集中整改结束后，建立常态化研究机制，每半年专题复盘整改巩固成效，持续巩固拓展巡察整改成果。
2.深化学习实效。科学制定阶段性学习计划，常态化开展集中学习、个人自学，组织理论测试，抓实学习闭环管理。丰富学习研讨议题，融入行业法规、工程规范等业务内容，组织交流研讨，做到以学促干。
3.筑牢安全底线。建立安全生产隐患“排查－整改－验收－复查”四步闭环管理制度，规范隐患处置流程。常态化组织全域安全隐患排查，落实隐患整改复核销号机制，有效减少同类隐患反复发生。全面复核项目施工人员资质材料，与各施工班组签订安全生产责任书，有序开展岗前安全培训，健全完善全员安全用工台账。落实专职安全员分片巡查机制，对高风险作业实行专人旁站监管，及时纠治现场违规行为，动态更新风险清单，持续强化施工全过程安全管控。规范试验室化学药剂分区存放管理，依规集中处置过期药剂，推动质量管理、安全生产、药剂管理标准化、规范化。
4.规范公车管理。明晰公务用车管理界限，严防私车公养问题。精准界定单位公务用车范畴，明确严禁使用公款报销外部车辆、个人私车燃油、保险、维修、保养等各类支出。进一步梳理规范公车费用报销标准、审批流程与核查要点，细化报销所需佐证材料，推动公车经费报销管理有据可依、便于执行监督。深化全员纪律警示教育，严守财经纪律底线。组织全体职工学习财经管理制度及公务用车相关规定，面向财务报账、审批管理、公车管理关键岗位开展重点宣讲，清晰界定私车公养违规情形及相应责任后果，引导干部职工明晰纪律红线，自觉规范用车及费用报销行为，从源头防范经费使用违规风险。
5.压实保密主体责任。常态化开展保密宣传教育。多次组织召开保密工作专题会议、开展全员保密学习，厘清各级人员保密岗位职责，组织学习保密法律法规、观看泄密警示教育片，明确涉密操作规范，持续增强全体人员保密风险防范意识。补齐硬件保障条件，从严规范涉密资料管控。
6.落实中央八项规定精神。2026年核定公务接待经费预算5万元。本次预算编制坚持实事求是、厉行节约、从严从紧的原则，精准贴合年度工作任务，全面覆盖日常合规公务接待开支。公司对照上级接待管理细则，修订完善内部接待管理制度，统一执行标准。严格落实接待预算前置审批制度，执行“无预算不支出、超标准不报销”要求，严禁公务接待违规列支酒水、超标用餐。
7.强化党风廉政建设。主动对接派驻纪检监察组，召开党风廉政建设和反腐败工作专题会议，党支部书记对上年度党风廉政工作开展情况进行总结汇报，研究谋划年度重点任务。巡察整改以来，多次邀请派驻纪检监察组列席公司“三重一大”事项会议，主动接受监督。层层传导廉政压力，压实各岗位廉政工作职责，组织各部门、关键岗位开展廉政风险排查，累计签订部门及岗位廉政风险排查表23份，精准梳理岗位廉政风险隐患，细化完善针对性防控措施 深化警示教育成效，坚持以案示警、以案明纪，结合行业及企业典型违纪违法案例，依托“三会一课”、主题党日等载体常态化开展警示教育，引导全体干部职工自省自查、警钟长鸣，持续筑牢廉洁自律思想防线。
（二）关于严格规范重大事项民主决策流程方面。
1.严格落实“三重一大”。修订完善《物资管理部管理制度》，进一步明确三方询价全流程操作标准，细化合同签订清单、资料归档目录及签字核验规范，严格落实“一采一档、全程留痕”管理要求，实现物资采购流程标准化、台账管理规范化。持续强化采购全过程管控，严格执行询价事项会议前置审议机制，常态化规范采购询价流程。整改以来，累计组织规范询价会议14次，采购归档材料完整率达100%，有效堵塞物资采购管理漏洞。
2.深化“三重一大”落实。持续推进“三重一大”制度学习教育，厘清薪酬发放、大额资金支付等事项议事规则，落实全程留痕管理要求。完善重大事项专项档案管理制度，防范资料缺失、程序简化等情形，不断规范决策运行流程
3.夯实资产管理基础。配齐专职资产管理人员，细化岗位职责，统筹做好固定资产清查、台账维护及常态化管理，压实资产管理责任，同时开展固定资产专项清查盘点，逐项核实资产信息，补齐完善资产档案，完成漏登资产补录，确保账实、账账保持一致。
4.推动企业治理效能。积极借助第三方专业机构力量实施账务全面清查核实，对标会计准则与财经制度做好账务整改规范，保障会计信息质量，提升财务治理规范化程度。持续优化物资出入库管理，启用进销存管理系统，稳步健全物资收发流程，将购销物资纳入线上台账管理，规范出入库单据凭证管理。
5.深化习近平法治思想运用。起草《合同审阅管理办法》，全面推广标准合同范本，构建合同审核全流程留痕管理体系，执行“一单一档留痕”管控模式。严守“先签后履”工作底线，严格规范业务开展流程，所有新增合同均落实签约在前、履约在后。
6.从严规范财务审核。整理完善劳务分包合同，归入整改佐证材料留存备查，印证业务真实性。回溯核查煤款支出业务流程，联合财务、业务人员对机械租赁费历史台账档案开展核查。对接劳务单位，补齐项目劳务费缺失附件。补全租车业务合同并存档，开展同类业务自查，建立长效防范机制。组织公务用车管理政策学习，规范加油管理边界，细化财务审核标准，严格报销管控。
7.规范物资管理秩序。物资出入库管理制度已全面建立。于2026年5月修订《物资出库管理制度》，细化入库验收，验收合格后方可入库。领用审批、出库登记实现“无单不入库、无批不领用，实现“账、单、物、系统”四相符。
（三）关于压实基层党建主体责任，建强基层党组织战斗堡垒方面。
1.抓实党员教育管理。加强借调出党员日常管理，落实参会提醒机制，借助主题党日开展谈心谈话，动态掌握党员思想动态。规范党员组织关系转接管理。选派党务人员参与党建业务专题培训，运用各类线上学习平台持续开展理论与党务知识学习，夯实党务工作基础。以常态化学习助推党支部标准化规范化建设，推动党建与业务融合发展。
2.夯实支部建设基础。梳理完善党员队伍台账，精准掌握人员底数，常态化做好发展党员储备工作。目前储备发展对象5名，现有党员9名、入党积极分子2名。召开支委会专题研判支部党员发展工作，有序推进2名入党积极分子后续培养发展工作。持续规范党员发展工作程序，组织学习发展党员政策要求、实操流程，不断提升党务工作人员业务水平，有效化解党员发展工作难题。
（四）关于压实整改主体责任，抓实巡察审计问题整改方面。
1.抓实往来账款梳理。严格依规履行前置报批程序，就相关事项向上级主管部门报送请示材料，常态化跟进对接审批流程，主动对接、实时掌握事项审核进展。常态化开展往来款项专项梳理工作，建立应收款项台账闭环管理机制。重点对已完成对账确认但尚未回款的业务单位逐一排查，精准梳理未回款症结，分类施策、靶向推进账款清收整治工作。
（五）关于压实第一责任人职责，精进履职尽责方面。
1.压紧压实主体责任。扛牢整改政治责任，常态化督导督办。健全三级联动整改责任体系，先后召开巡察整改专题推进会5次、开展专项督查5轮，动态跟踪整改情况，对薄弱环节现场督办，落实销号管理，实现问题闭环整改。强化举一反三、标本兼治。围绕本轮18条反馈问题全面自查自纠，新修订各类管理制度10项，补齐管理薄弱环节，建立长效管控机制，巩固整改成果。
三、下一步工作打算
（一）持续扛稳压实整改责任。始终坚守巡察整改政治定位，持续压紧压实整改责任，全程拧紧整改工作链条，确保整改工作常抓不懈、落地见效。持续提高政治站位，深刻把握巡察整改政治要求，常态化对标巡察工作规范要求，深刻查摆问题根源，摒弃过关思想、应付心态，以严肃认真的政治态度抓实后续整改工作。
（二）持续健全常态长效机制。坚持当下改与长久立有机结合，聚焦问题根源补短板、堵漏洞，以制度化、常态化管理固化整改成果，从源头杜绝同类问题反复发生。对照巡察反馈的制度短板、管理漏洞，全面梳理、修订、完善现有规章制度，补齐制度空白、规范制度执行，构建系统完备、务实管用的制度管理体系。
（三）持续深化巡察成果运用。坚持以巡促改、以巡促建、以巡促治，打破“就整改抓整改”的单一思维，深度推动巡察整改与中心工作融会贯通，切实把整改成果转化为高质量发展实效。以巡察反馈问题为抓手，由点及面开展自查整治，深挖共性短板、潜在问题，系统整治工作薄弱环节，实现整改一处、规范一片。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时反映，我们将加强研究，深化整改，积极回应关切。联系方式：19990656699；通讯地址：福海县老农机局二楼；邮政编码：836400；电子邮箱：2237513753@QQ.com 。
福海县鑫源交通投资管理有限公司
2026年8月31日